hallazgo de auditoria

De la evaluación realizada a la Licitación Pública No. 002-2001-CE/MPP, convocada para la "ADQUISICION DE CUATRO CAMIONES VOLQUETES DE 15 M3", se ha evidenciado que dicho proceso se realizó a solicitud de la Dirección de Infraestructura, teniendo como valor referencial la suma de $ 200,000.00, el mismo que no estaba contenido en el Plan Anual de Adquisiciones del año 2001. Para llevar a cabodicho proceso, con Resolución de Alcaldía N° 291-A/MPP de fecha 05 Abr.2001, se designó al Comité Especial, conformada por:
Director General de Administración - Presidente CPC. Juan Avalos León
Director General de Asesoría Jurídica -Miembro Dr. Valentín Soto Llerena
Director de Transporte - Miembro Experto Ing. Civil Luis Vallejos Vílchez
Miembro Experto Br. Gaspar Chiroque Sandoval
MiembroExperto - Independiente Ing. Genaro Salas Dorado
Miembro Suplente Sr. Juan Carlos Tello Shaw
El Ing. Luis Vallejos Vílchez, renuncia al cargo de Director de Transportes el 18.Abr.2001, por lo tanto no continuó como Experto y lo sustituye el Sr. Juan Carlos Tello Shaw en su condición de Director de Logística, no habiéndose efectuado la rectificación de la mencionada Resolución.
El Proceso se inicióel día 17.Abr.2001, con la publicación de la Convocatoria en el Diario Oficial "El Peruano" y el Diario "El Tiempo", la que no indicaba la condición y año de fabricación de los vehículos por adquirir, lo cual sí estaba contemplado en las Bases.
Las Bases fueron adquiridas por tres postores:
Volvo Perú S.A. adquiridas el 20.Abr.2001
Divemotor S.A. adquiridas el 20.Abr.2001
Inversiones VucvalS.A. adquiridas el 23.May.2001
Revisado el expediente del Proceso de Adquisición, se ha evidenciado que éste no contiene todos los documentos relacionados con el mismo, como son: las propuestas presentadas por los postores, oficios remitidos al CONSUCODE, entre otros.
El Acto de Presentación de Propuestas se realizó el 30.May.2002, con la participación solo de dos (02) postores: DIVEMOTOR S.A eINVERSIONES VUCVAL S.A. y según Acta del Comité Especial se observó que ambos postores no presentaron el Manual de Taller y la Garantía Específica por cada vehículo, otorgándoles para tal efecto 48 horas de plazo para su subsanación, y es el día 01 Jun.2001, a horas 11.05 a.m., que la Dirección General de Administración recepciona vía fax, la Carta de fecha Mayo 2001, donde INVERSIONES VUCVAL S.A.,indicaba que remitían los documentos faltantes, no habiéndose ubicado en el expediente el original de dicho documento ni mucho menos los documentos faltantes, dándose el caso que según Acta, de fecha 05 Jun.2001, el Comité Especial no informa si los postores remitieron o no los documentos observados, y es en esta reunión que acuerdan por mayoría verificar "in-situ" los talleres autorizadosdesignado por los postores. El mismo día en horas de la tarde, el Comité Especial se reúne, y es el Presidente quien pone de conocimiento que los ingenieros expertos habían evaluado la Propuesta Técnica de cada uno de los postores, sin mencionar si hubo o no observaciones; no habiéndose ubicado en el Expediente del Proceso el Informe Técnicode dicha evaluación.
El 06 Jun.2001, la Comisión en pleno seconstituyó a la Empresa Inversiones Nor Oriente (Km. 2 Carretera a Piura- Sullana), taller autorizado por los dos postores, en donde levantan dos Actas consignando la misma hora en las cuales señalan que el almacén no tiene todos los repuestos necesarios para el mantenimiento de la maquinaria ofertada, firmando un Acta el Ing. Ramón Caminatti Romero como representante legal del postor DIVEMOTOR S.A.y la Segunda Acta el mismo Ing. firma por el Sr. Víctor Cruz Guevara, quien es el representante de VUCVAL S.A., y no obstante lo observado, el Comité Especial se reúne el día 07 Jun.2001, para llevar a cabo el proceso de otorgamiento de la Buena Pro, procediendo a evaluar la Propuesta Técnica, evidenciándose que en dicha evaluación se había cambiado el encabezamiento de los formatos que según...