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CENTROS DE COSTOS

FACTURACION
FALENCIAS
1. No se factura de inmediato.
Por ques
Por que el software con el que se cuenta no es el adecuado para realizar la función (facturación).
Por que no lo han actualizado.
Por que la gerente de la clínica no ha gestionado para que lo actualicen.

2. No se verifica en el fosyga si los pacientes atendidos en la clínica están atendidos.
Por quesPor que no tienen la facilidad.
Por que no cuentan con el servicio de internet.
Por que la gerente no ha gestionado.

3. No se entregan los informes a tiempo.
Por ques
Por que la persona que ejerce el cargo no es la adecuada.
Por que no cumple con el perfil requerido.
Por que no tiene los estudios, ni capacitaciones a cerca de este cargo.








LABORATORIO
FALENCIAS
1. No hayauxiliar de bacteriología.
Por ques
Por que no lo ha enviado la clínica.
Por falta de gestión de la gerente.
Por falta de iniciativa por parte de ella.

2. No hay los reactivos necesarios para prestar el servicio.
Por ques
Por que el almacén no los ha enviado.
Por que no se ha pasado la petición de los productos.
Por que la gerente es una persona muy quieta.

3. Los usuarios no estánsatisfechos con el servicio.
Por ques
Por que los exámenes no se realizan a la hora adecuada.
Por que la bacterióloga no tiene los equipos a tiempo.
Por que el área de laboratorio carece de auxiliar.









ODONTOLOGIA
FALENCIAS
1. Los usuarios no están satisfechos con el servicio.
Por ques
Por que la odontóloga no logra satisfacer las necesidades por la s cuales asiste elusuario a la clínica.
Por que la clínica no cuenta con los equipos necesarios para ejercer los servicios.
Por que a pesar que la gerente hizo la petición todavía no se los han enviado.

2. El servicio no es permanente.
Por ques
Por que el servicio de energía en el municipio es inestable (interrumpen el servicio muy seguido), y la clínica no cuenta con un generador de energía.
Por que laorganización no cuenta con recurso para comprarlo.
Por que la gerente general no ha enviado los recursos a la clínica.

3. No se cuenta con el área disponible para prestar el servicio.
Por ques
Por que la clínica no cuenta con los recursos necesarios para ampliar el área de odontología.
Por que a pesar que la subgerente de la clínica hizo la gestión no ha recibido respuesta de la gerente general.Por que no le han brindado la importancia necesaria al caso.




FECHA: 29 /5/2012
CENTRO DE COSTO: FACTURACION
AUDITOR: KELLYS SEQUEA, ROBERTO ROJANO, DEIMER UTRIA, DAYANA JARAMILLO, MIRLIS JARAMILLO, JOSE TORRES.
AUDITADO: ECILDA CONTRERAS JULIO (FACTURADORA).


ITEN

DEBER SER

EVIDENCIAS
SI NO

OBSERVACION
1
No se factura de inmediato.
x

Nocuenta con el software.
Adecuado para realizar esta función
2
No hay verificación por medio del FOSYGA para ver si los usuarios están o no afiliados.
X
Por que no se encuentra con el servicio de internet en la clínica para realizar dicha información.
3
No se entregan los informes a tiempo.
X
La persona que ocupa el cargo no cumple con el perfilrequerido para ejercerlo.









FECHA: 29 /5/2012
CENTRO DE COSTO: FACTURACION
AUDITOR: KELLYS SEQUEA, ROBERTO ROJANO, DEIMER UTRIA, DAYANA JARAMILLO, MIRLIS JARAMILLO, JOSE TORRES.
AUDITADO: ECILDA CONTRERAS JULIO (FACTURADORA).


ITEN

DEBER SER

EVIDENCIAS
SI NO

OBSERVACION
1
No hay auxiliar de bacteriología.
x

Por falta de gestión porparte de la subgerente de la clínica.
2
No hay reactivos necesarios para prestar el servicio.
X
Por que el almacén no los ha enviado ya que no se ha enviado la petición.
3
Los usuarios no están satisfechos con los servicios.
X
Por que los exámenes no son realizados a la hora adecuada.









FECHA: 29 /5/2012
CENTRO DE COSTO:...