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Clave: Revisión:

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

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NOMBRE DEL AUDITOR: PROCESO: NOMBRE DEL AUDITADO:
7.0 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

CRITERIOS: NC (No Conforme)Resultado negativo, C (Conforme) Resultado positivo, M (Oportunidad de Mejora ) No. DE AUDITORIA: FECHA:
C NC OM COMENTARIOS DE LA AUDITORIA DOCUMENTO DE EVIDENCIA

7.1

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓNDEL PRODUCTO 1. ¿Dentro de la realización del producto/servicio cual es el proceso (proceso: actividad que desempeñas) que ejecutas? 2. ¿Cuáles son las entradas (Entrada: información, documentos, materiales, herramientas y registros) del proceso (actividad que desempeña)? 3. ¿Cuáles son las salidas (salida: resultado de la actividad: datos, información, registros, documentos) del proceso? 4. ¿Conque otros procesos se tienen relación ó comunicación para poder hacer el trabajo ó la actividad que desempeña? 5. ¿Se llenan formatos donde se registren datos relacionados con la actividad que desempeña? 6. ¿Usted verifica (Verificar: es la acción de inspeccionar ó revisar que el trabajo se realiza adecuadamente ó que se realiza de acuerdo a como se describe en el procedimiento ó instrucción) cuandotermina sus actividades ó alguien más lo hace? 7. ¿Qué hace cuando la verificación presenta resultados negativos? 8. ¿Me puede platicar en forma de resumen como realiza la actividad que desempeña? (comparar lo que dice el auditado contra lo que se menciona en el procedimiento ó registro? 9 ¿Me puede mostrar donde se menciona dentro del procedimiento ó instructivo de trabajo lo que acaba deplaticarme? 10. ¿Me puede mostrar los documentos externos (Documento externo: información plasmada en un documento y que fue generada por una organización externa es decir que no se genero dentro de Arcatek ó Tradeunlimited) que utiliza cuando realiza su trabajo?

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7.5.1 Producción y prestación del servicio: (Es disponerde los medios necesarios para realizar el trabajo) 1. ¿Dispone de lo que necesita (herramienta, información, equipo, sitio de trabajo, uniforme, capacitación etc.) para hacer su trabajo? ¿Podemos verlo? ¿Quién se los provee? 2. ¿Conoce cuales son los requerimientos que el cliente solicita para que usted pueda cumplirlos cuando hace su trabajo? “Si responde que Si entonces se pregunta lo siguiente”¿Dónde consulta esa información? ¿Podemos verla? (Con esta información se evalúa si conocen los requisitos que el cliente solicita en el servicio) 3. ¿Conoce cuales son las instrucciones de trabajo ó el procedimiento que describen las actividades ó el trabajo que usted desempeña? ¿Cuáles son? ¿Los podemos ver? ¿Donde las consulta? 4. ¿Dentro de su procedimiento ó instrucción de trabajo se mencionacual es el equipo de trabajo que debe usar?( Si responde que si entonces se pregunta ) ¿Podemos verlo? 5. ¿Si necesita equipo ó herramienta para trabajar a quién se lo pide? ¿El equipo que utiliza está en buenas condiciones? ¿Cada cuando le dan mantenimiento al equipo que utiliza? ¿Si el equipo ó la herramienta se deteriora

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usteda quién acude? (Con la información obtenida se evalúa que el personal cuente con el equipo ó herramienta necesario en las condiciones apropiadas)

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7.5.3

5. ¿Conoce como se lleva a cabo la liberación del servicio (liberación: la autorización para entregar el servicio al cliente) ¿Me lo puede platicar? (Con la respuesta a esta información se evalúa si existe control para laliberación del servicio) IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD: (Como se identifica individualmente cada servicio y como se le puede seguir a lo largo de toda la realización) 1. ¿En Arcatek ó Tradeunlimited se cuenta con algún método (método: manera, forma, hoja de ruta) para identificar el servicio que se le brinda al cliente a lo largo de todas las actividades para su realización? ¿En la actividad que...