Auditoria Interna

Páginas: 4 (941 palabras) Publicado: 5 de diciembre de 2012
AUDITORIA
AVANCES DE PRACTICA DE AUDITORIA

PRECENTA: LAURA CAROLINA LICONA CRUZ, ABIGAIL DE VALLE CASTILLO, NOREDITH HERNANDEZ FLORES,OLGA YASMIN LOPEZ CEDANO, CELIA MERCADO COBOS, LING FIGONPASCACIO, ADA PAULINA HERNANDEZ GARCIA.

[Año]
HalyMex
Hewlett-Packard
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PRECENTA: LAURA CAROLINA LICONA CRUZ, ABIGAIL DE VALLECASTILLO, NOREDITH HERNANDEZ FLORES,OLGA YASMIN LOPEZ CEDANO, CELIA MERCADO COBOS, LING FIGON PASCACIO, ADA PAULINA HERNANDEZ GARCIA.

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|| | | MARCAS | | |
| | | | | | | |
SÍMBOLO | SIGNIFICADO |
CPC | Cedula Preparada Por "COFASA" | | | |   |
 | Operaciones aritméticas correctas | | | |   |
 | CalculoCorrecto | | | | |   |
 | Confrontado con la documentación comprobatoria | |   |
 | Cotejado con requisitos fiscales | | | |   |
 | Aclaración de Información | | | |   |
 |Solicitud de confirmación enviada | | | |   |
 | Respuesta de conformidad con su saldo con respecto a la solicitud de confirmación |
 | Respuesta de inconformidad con su saldo con respecto a lasolicitud de confirmación |
 | Aclaración a las respuesta de inconformidad de las solicitudes enviadas |   |
 | Datos Correctos | | | |   |
 | Cotejado físicamente | | | |   |
 | Pruebade Obsolescencia y Bajo Movimiento Aprobada |   |
 | Prueba de Obsolescencia Reprobada |   |
 | Realización de Cruces Correspondientes |   |   |
| | | | | | | |

CP. JULIO CESARCRUZ RAMÍREZ.
“SOCIO”
CP. JULIO CESAR CRUZ RAMÍREZ.
“SOCIO”

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA “ “
8 de Noviembre del 2012
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA “ “
8 de Noviembre del2012




BOLETIN C-1 EFECTIVO |
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DESARROLLO | AVANCE | CIERRE | INDICE REF/PT | COMENTARIOS | ELABORO | SUPERVISO |
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El rubro de efectivo...
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