auditoria administrativa
Páginas: 25 (6071 palabras)
Publicado: 23 de abril de 2014
INDICE
ETAPA 1 “PLANEACIÓN”
1.1 Definición del estudio a desarrollar
3
Datos generales
3
Antecedentes
3
Giro
3
1.2 Diagnostico Administrativo
4
Planeación
4
Visión
5
Objetivos
5
Política
5
Responsabilidad y Autoridad
5
Del jefe de la unidad
5,6
Del representante del sistema de aseguramiento de calidad
6
Del consejo de calidad
6Del jefe del área de sistemas primarios
6,7
Del jefe del área de conservación y mantenimiento de inmuebles
7
Jefe del área de contra incendio y vigilancia
7,8
Del jefe de área de recursos
8
Organigrama
8
Resultados del diagnostico administrativo
1.3 Definición del objetivo de la Auditoria Administrativa
9
1.4 Alcance especifico de la Auditoria Administrativa
9
1.5Determinación del personal necesario
9,10
1.7 Definición de las técnicas utilizar
ETAPA 2 “EXAMEN”
10
2.1 Aplicación de la encuesta
11,14
2.2 Aplicación de técnicas de Auditoria Administrativa
15
2.3 Revisión de la documentación disponible en la empresa
15
2.4 Captación de opiniones
15,16
2.5 Revisión, complementación y depuración de la información
16
SUGERENCIAS17, 18
ETAPA 3 “ÉVALUACION”
28
3.1 Análisis y evaluación de la información
28, 31
3.2 Jerarquización de las sugerencias
32, 33
3.3 Informe final
34, 36
3.4 Conclusiones
37
ANEXOS
No. 1 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
No. 2 CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA EMPRESA
No. 3 CUESTIONARIOS CONTESTADOS
No. 4 CARTA DE ENTREGA A LA EMPRESAETAPA 1
DATOS GENERALES
EMPRESA
“UNIDAD DE SERVICIOS INTEGRADOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO”
ANTECEDENTES
Ante la necesidad de operar los inmuebles que conforman el centro administrativo PEMEX, bajo esquemas de eficacia y rentabilidad, además de prolongar su vida útil, mediante el mantenimiento preventivo, correctivo y de la emergencia, el Consejo deAdministración de Petróleos Mexicanos autorizó en la sesión del 23 de febrero de 1993, la creación de la Unidad de Servicios Integrados del Centro Administrativo (USICA).
GIRO
La unidad de Servicios Integrados del Centro Administrativo, es la encargada de la operación y mantenimiento de los sistemas primarios, contra incendio, vigilancia, conservación, limpieza y maniobras, serviciosartesanales, administración de espacios y adecuación de oficinas, 22 inmuebles del Centro Administrativo PEMEX.
DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO
La empresa “UNIDAD DE SERVICIOS INTEGRADOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO” con el fin de un mejor funcionamiento realizan un manual para la organización que lleva por nombre MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD con los siguientes propósito:
Este manuales la mejor evidencia de nuestro compromiso hacia la calidad y explica como opera el Sistema de Aseguramiento de Calidad de la USICA; así como, las políticas generales que rigen a la organización, en la búsqueda de la satisfacción permanente de nuestros clientes.
Su propósito fundamental es servir como:
A) Referencia de actuación para todo el personal de la organización.
B) Documento depresentación para nuestros clientes actuales y potenciales.
C) Guía para los auditores y otras personas interesadas en conocer como opera dicho sistema.
ALCANCE: Cubre todas las actividades, funciones y tareas de la Unidad de Servicios Integrados del Centro Administrativo.
La revisión a este manual, se realiza durante la evaluación anual al Sistema de Aseguramiento de Calidad que efectúa el jefe dela Unidad, así mismo todos los cambios que se requieran efectuar, deberán ser autorizados por las mismas autoridades que aprobaron el original. Los cambios pueden ser por sección o por el total del manual.
La organización de su unidad la llevan a cabo totalmente con el dicho manual de aseguramiento de calidad, del cual emanan los elementos de planeación, dirección, control y el ya mencionado...
ETAPA 1 “PLANEACIÓN”
1.1 Definición del estudio a desarrollar
3
Datos generales
3
Antecedentes
3
Giro
3
1.2 Diagnostico Administrativo
4
Planeación
4
Visión
5
Objetivos
5
Política
5
Responsabilidad y Autoridad
5
Del jefe de la unidad
5,6
Del representante del sistema de aseguramiento de calidad
6
Del consejo de calidad
6Del jefe del área de sistemas primarios
6,7
Del jefe del área de conservación y mantenimiento de inmuebles
7
Jefe del área de contra incendio y vigilancia
7,8
Del jefe de área de recursos
8
Organigrama
8
Resultados del diagnostico administrativo
1.3 Definición del objetivo de la Auditoria Administrativa
9
1.4 Alcance especifico de la Auditoria Administrativa
9
1.5Determinación del personal necesario
9,10
1.7 Definición de las técnicas utilizar
ETAPA 2 “EXAMEN”
10
2.1 Aplicación de la encuesta
11,14
2.2 Aplicación de técnicas de Auditoria Administrativa
15
2.3 Revisión de la documentación disponible en la empresa
15
2.4 Captación de opiniones
15,16
2.5 Revisión, complementación y depuración de la información
16
SUGERENCIAS17, 18
ETAPA 3 “ÉVALUACION”
28
3.1 Análisis y evaluación de la información
28, 31
3.2 Jerarquización de las sugerencias
32, 33
3.3 Informe final
34, 36
3.4 Conclusiones
37
ANEXOS
No. 1 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
No. 2 CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA EMPRESA
No. 3 CUESTIONARIOS CONTESTADOS
No. 4 CARTA DE ENTREGA A LA EMPRESAETAPA 1
DATOS GENERALES
EMPRESA
“UNIDAD DE SERVICIOS INTEGRADOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO”
ANTECEDENTES
Ante la necesidad de operar los inmuebles que conforman el centro administrativo PEMEX, bajo esquemas de eficacia y rentabilidad, además de prolongar su vida útil, mediante el mantenimiento preventivo, correctivo y de la emergencia, el Consejo deAdministración de Petróleos Mexicanos autorizó en la sesión del 23 de febrero de 1993, la creación de la Unidad de Servicios Integrados del Centro Administrativo (USICA).
GIRO
La unidad de Servicios Integrados del Centro Administrativo, es la encargada de la operación y mantenimiento de los sistemas primarios, contra incendio, vigilancia, conservación, limpieza y maniobras, serviciosartesanales, administración de espacios y adecuación de oficinas, 22 inmuebles del Centro Administrativo PEMEX.
DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO
La empresa “UNIDAD DE SERVICIOS INTEGRADOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO” con el fin de un mejor funcionamiento realizan un manual para la organización que lleva por nombre MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD con los siguientes propósito:
Este manuales la mejor evidencia de nuestro compromiso hacia la calidad y explica como opera el Sistema de Aseguramiento de Calidad de la USICA; así como, las políticas generales que rigen a la organización, en la búsqueda de la satisfacción permanente de nuestros clientes.
Su propósito fundamental es servir como:
A) Referencia de actuación para todo el personal de la organización.
B) Documento depresentación para nuestros clientes actuales y potenciales.
C) Guía para los auditores y otras personas interesadas en conocer como opera dicho sistema.
ALCANCE: Cubre todas las actividades, funciones y tareas de la Unidad de Servicios Integrados del Centro Administrativo.
La revisión a este manual, se realiza durante la evaluación anual al Sistema de Aseguramiento de Calidad que efectúa el jefe dela Unidad, así mismo todos los cambios que se requieran efectuar, deberán ser autorizados por las mismas autoridades que aprobaron el original. Los cambios pueden ser por sección o por el total del manual.
La organización de su unidad la llevan a cabo totalmente con el dicho manual de aseguramiento de calidad, del cual emanan los elementos de planeación, dirección, control y el ya mencionado...
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