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Preguntas para entrevistas
Subsistema Compras
1. ¿Cómo se origina la compra?
2. ¿Qué documentos se conforman? ¿Con cuántas copias? ¿Quiénes tienen acceso a dichos comprobantes? ¿Soninformatizados o físicos?
3. ¿Dónde, cuánto y con qué criterio archivan?
4. ¿La empresa lleva registro del stock?
5. ¿Cuántas personas están encargadas del área?
6. ¿Cuántas formas de realizar la compratienen?
7. ¿Cómo llegan los comprobantes del sector compras al sector pagos?
8. ¿Bajo qué circunstancias se puede eliminar el pedido de cotización?
9. ¿Qué problemas se presentan mayormente? ¿Cómo loresuelven?
10. ¿Hay personal indicado para recibir los reclamos?
11. ¿Cómo eligen a los proveedores al momento de solicitar el pedido?
12. Cuando los proveedores mandan el presupuesto ¿Cómo loseligen? ¿Cómo se le avisa se lo eligió?
13. ¿Quién es el responsable de observar que elementos faltan?
14. ¿A dónde envía la mercadería el proveedor?
15. ¿Quién recibe la factura?
16. ¿Quién y cómo seregistra?
17. ¿Qué relación tiene el sector compra con almacenes?
18. ¿Qué suceden con los pedidos que no llegan en el tiempo que se acordó?
19. ¿Quién autoriza cada compra dependiendo de losmontos?
20. Compras ¿está separada del manejo físico de los bienes y del registro de los mismos?

Subsistema Pagos
1. ¿Dónde, cuánto y con qué criterio archivan?
2. ¿Qué comprobante llega a tesorería?3. ¿Cuántas personas están a cargo del área?
4. ¿Qué documentos se conforman? ¿Con cuantas copias? ¿Quiénes tienen acceso a dichos comprobantes? ¿Son informatizados o físicos?
5. ¿Quién y cómo seregistra?
6. ¿qué formas de pagos hay?
7. ¿hay algún sector que cuente con caja chica?
8. ¿Se hace rotación del personal en tesorería?
9. ¿El personal que se encarga de la registración es el mismoque se encarga del pago?
10. ¿Quién autoriza los pagos?
11. ¿Qué pasa si no se autoriza?
12. ¿Se realizan inventarios?
13. ¿Quién es el/los responsables de administrar los fondos?
14. ¿Quién...