dimas

FUNCIONES
Es el responsable de la verificación, análisis y evaluación sobre una operación o grupo
de operaciones específicas de la entidad, instituciones, proyectos, programas y contratos,
con elpropósito que los recursos asignados sean administrados con eficacia, eficiencia y
economía, asegurando que su utilización esté orientada a alcanzar los objetivos y metas
propuestos dentro del marcode políticas institucionales, para promover un proceso
transparente y efectivo de rendición de cuentas.
Sus funciones son las siguientes:
1. Realizar auditorías especiales, intervenciones y otrasactividades que le sean
asignadas, mediante nombramiento emitido por el Jefe del Departamento, con el
visto bueno del Director o Subdirector;
2. Realizar las auditorías observando las normasinternas, Normas Generales de
Control Interno Gubernamental, Normas de Auditoría Gubernamental Interna y
Externa; así como otras leyes aplicables, con el fin de garantizar la adecuada
administración delos recursos asignados;
3. Elaborar los Programas de Auditoría y Cuestionarios de Control Interno, de
conformidad con las operaciones contables, financieras y legales, acordes a cada
auditoría ointervención y trasladarlos al Jefe de Sección para su revisión;
4. Verificar las operaciones de ingresos, registros y administración de los Fondos
Especiales (Privativos), asignación, ejecución yliquidación;
5. Practicar arqueos sorpresivos de los Fondos de Caja Chica e integración del Fondo
Rotativo Interno de las dependencias de este Ministerio;
6. Practicar auditorías a los Fideicomisos,Deuda Pública, Préstamos, Donaciones y
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, de conformidad con el Plan Anual de
Auditoría y las leyes que lo rigen;
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONESAUDITORIA INTERNA
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7. Realizar las intervenciones siguientes: entrega y recepción de cargos de
funcionarios públicos y otros que lo ameriten; impresión de formularios que
conlleven recepción de fondos...