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 Rocío Gicela Loeza Pool DN22


Producto: silla de oficinaÁrea: Compras
1.- Se revisa el stock del almacén para verificar lo que hace falta.
2.-Se hace la requisición del productorequerido, que al llegar el departamento de compras hace el control ya sea por fechas, por tipo de producto (alimento o materiales) y por prioridad.

2.-Ya con este control, compras empieza alocalizar a los “probables” proveedores a acudir, ya sea por sus históricos o investigadores (analistas).
3.-Se solicita a los proveedores la cotización del producto o (s).

4.- Al recibir lascotizaciones, se hace el cuadro de comparación (MATRIZ) en donde se evalúan las condiciones de una buena compra (condiciones de pago, condiciones de entrega, calidad, precio, cantidad,servicio de post-venta) o/y negociación que se pueda adquirir con el proveedor.

5.-Se llega a la conclusión y elección del proveedor se le da seguimiento a la orden de compra, hacer el pedido,así como percatar que este bien especificada y que la orden sea lo que se está solicitando (descripción, precio, cantidad, marca, etc.).

6.- Se reporta al departamento de contabilidad lacompra para que esta le facilite el pago.
7.- Este departamento (contabilidad) hace su registro contable y autoriza las facturas, para que se haga la orden de pago.

8.-Despùes de la orden depago, se pasa a caja para que el elabore el cheque.

9.-Se entrega el cheque al proveedor, el proveedor entrega la mercancía que almacén lo recibirá y entregara factura de recibo.10.- Se descarga en el almacén y el gerente de esta área hará el chequeo de lo que esta recibiendo, se recibe la factura, se firma para que sea entregada al departamento de finanzas.